一．日常采购

1．预算

根据各项目中心每月易耗品预算，按实际需求申请采购明细，经现场经理和总工审核后交物业行政汇总。

2．采购

（1）采购人员依照每月预算每个季度进行一次常规采购。日常易耗品需略备余量。

（2）参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果上报主管领导。凡经常性使用，且使用量较大的材料，经过询价，议定长期供应价格。

（3）确认是否能开具透明发票后，最终确定采购点，未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有易耗品供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（4）前期采购可由物业行政陪同工程部相关人员现场采购。须以预算为依据。

4．入库

（1）已采购的物品办理入库验收手续，入库必须注名：入库日期，供货方名称，货物的名称、规格、数量、单价、金额、用途。

（2）供应商需要结款时，应凭入库单登记，随同购货发票由部门主管签字，然后到财务部办理结算手续。

5．申领

根据制定的预算申请领用，做好出库统计核算工作，做到“一出一入”，损坏易耗品须以旧换新。每月初对上月出入库进行盘点。根据盘点剩余数量调整采购预算。

二．紧急采购

如遇到急需的材料采购，由工程部申报部门主管后，公司行政陪同现场采购。