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物业工程部低值易耗品采购流程

发布时间:2022-1-7



一.日常采购

1.预算

根据各项目中心每月易耗品预算,按实际需求申请采购明细,经现场经理和总工审核后交物业行政汇总。

2.采购

(1)采购人员依照每月预算每个季度进行一次常规采购。日常易耗品需略备余量。

(2)参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的比价,经分析后进行议价,议价结果上报主管领导。凡经常性使用,且使用量较大的材料,经过询价,议定长期供应价格。

(3)确认是否能开具透明发票后,最终确定采购点,未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有易耗品供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

(4)前期采购可由物业行政陪同工程部相关人员现场采购。须以预算为依据。

4.入库

(1)已采购的物品办理入库验收手续,入库必须注名:入库日期,供货方名称,货物的名称规格数量、单价、金额、用途。

(2)供应商需要结款时,应凭入库单登记,随同购货发票由部门主管签字,然后到财务部办理结算手续。

5.申领

根据制定的预算申请领用,做好出库统计核算工作,做到“一出一入”,损坏易耗品须以旧换新。每月初对上月出入库进行盘点。根据盘点剩余数量调整采购预算。

二.紧急采购

如遇到急需的材料采购,由工程部申报部门主管后,公司行政陪同现场采购。



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